Un contexte incertain rendant délicate la construction du budget :

• une augmentation de l’énergie + 3,2 M€,
• une inflation également sur les autres achats et services
• une augmentation de la masse salariale + 1,9 M€ (dont 3/4 de facteurs exogènes, exemple : point d’indice + 700 K€),
• une augmentation rapide des taux d’intérêt.

Un budget, des projets

Un budget construit sous 4 angles politiques :

• pour une ville qui répond aux besoins et attentes des habitants,
• une ville qui prend sa part pour faire face à l’urgence écologique,
• une ville solidaire et inclusive,
• une ville attractive et dynamique.

Un budget construit pour maintenir notre capacité à mener nos projets :

• des dépenses maîtrisées par un plan d’économies,
• un positionnement dans un cadre pluriannuel,
• des priorités données aux politiques essentielles pour les Quimpérois,
• la poursuite de notre programme d’investissement avec en trajectoire un taux d’endettement contenu,
• sans recours au levier fiscal.

Le plan de sobriété énergétique a permis une moindre hausse de 250 K€ sur les postes électricité, gaz et carburants.

• Hors énergies, le chapitre des charges générales progresse de 110 K€ soit +0,78 %.

S’il avait fallu répercuter l’inflation 2022 (7%) sur ce chapitre, la progression aurait été de 983 K€. Le redéploiement de crédits et les économies ont donc porté sur 873 K€ de crédits.

• Sur le chapitre des concours, l’accent a été mis sur l’accompagnement du CCAS et un maintien du niveau des autres subventions.

• Énergie 3,2 M€.
• Masse salariale de 1,9 M€.
• Maintien de la fiscalité.
• Niveau d’investissement du budget principal de 31,95 M€ contre 25,67 M€ en 2022.
• Un niveau d’intervention en fonctionnement (tous budgets) de 65,15 M€.
• Une marge brute qui reste à un niveau élevé 8,1 M€.
• La dette est de 46,68 M€ au 1er janvier 2023.
• Une capacité de désendettement de 7,53 ans en BP (CA 2023 aux alentours de 4 ans) permettant un recours à l’emprunt pour financer une augmentation de l’investissement.

Les 10 plus hautes rémunérations de la ville de Quimper en 2023